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aspnet的程序 能否连接发票打印机 打印普通单据 需要的程序集(类

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-05-17

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  可以的,一般需要打印控件支持。我用过一个免费的Web打印控件就支持,你可以试试看。该控件的演示地址:

  uqqgedwqpw5736482055 单?申请单填开e”菜单,弹出红字发票申请单信息选择界面。 由销售方2申请开y具红字专k用发票,根据实际情况选择理由后,5选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,会出现本张发票可以2开s负数的界面,查看相关信息无d误码后点“确定”按钮后,系统保存此张红字发票申请单,并弹出打印界面。 1如果数据库中4无t对应蓝字发票,则需手5工q填写,确认6无h误后点“打印”按钮,系统保存此张红字发票申请单,并弹出打印界面。 说明一i下p几q个d要注意的问题: ? 说明: 2、申请单中3的商品数量和金额必须为8负数;申请单中6的金额与j税额的计1算方2法与n开b票界面计4算方4法一k致。 8、一s张申请单上x最多可以8开g具5行商品信息。 0、在红字发票申请单填开q界面中7,对于q购买方5申请的情况,商品信息可以5直接手8工r输入q,也y可以3从8商品编码库中8选择。对于g销售方0申请的情况,商品信息不z能直接手3工c输入b,如需要填写,只能从0商品编码库中4选择。 2、对于r销售方0申请的情况,若属于e开z票有误购方5拒收的,销方7必须在专s用发票认3证期限内1(60天o内5)向主管税务机关提出申请。若属于w开j票有误等原因尚未交付的,销方4必须在开o具蓝字专k用发票的次月3内4向主管税务机关提出申请。 刚讲了k要开a具红字发票的第一g步,现在讲第二k步:点击“红字发票申请单?申请单导出”菜单项,系统弹出“红字发票申请单导出”界面,选择需要导出申请单的月1份,点击“确定”按钮,系统弹出该月5已r填开w的所有红字发票申请单的明细。选择需要导出的申请单,点击“导出”按钮,将申请单导出为1xml文4件,提示1选择保存文6件,然后点“确定”按钮,申请单导出成功后,在保存路径下l可找到导出的xml文6件,将该文3件拷贝1到软盘或者U盘,提供给主管税务机关,由其导入c该文7件后开j具通知单。 说明: 1、导出申请单时,可以5选择一r次导出一u个i申请单,也b可以0一c次导出多个l申请单,导出多个o时,可以5按住“Ctrl”键,使用鼠标左键选择需要导出的任意多个t申请单,也n可以7按住“Shift” 键, 使用鼠标左键选择需要导出的连续多个h申请单。 6、每个z申请单对应导出一q个lxml文7件。 3、导出的xml文8件命名规则是:‘税号’+‘_’ +‘开s票机号’ +‘_’+‘年月3’+‘序号’。 第三c步,凭税务机关开f具的通知单,有两种情况, A直接开w具,在发票填开v界面,选择“负数”按钮下b的“直接开k具”菜单项,系统会弹出通知单编号输入k窗口b,在窗口g中3输入q两遍通知单编号,若通知单编号正确且两遍号码相同则激活“下e一q步”按钮,继续点击“下h一m步”按钮后,系统会弹出销项正数发票代码号码填写、确认4窗口t,对于d通知单上g有对应蓝字专l用发票代码、号码的,需填写蓝字专v用发票代码、号码,否则,不n需要填写蓝字专f用发票代码、号码,直接点击“下m一i步”按钮,系统根据不z同情况显示3不s同的确认1窗口z。具体分8为8两种情况,一a种是若填写蓝字专z用发票代码、号码后,数据库中6有对应蓝字发票,则点击“下q一m步”按钮后显示1出本张负数发票对应的正数发票票面信息,继续点击“确定”按钮,系统进入t负数发票填开e界面并自动调出票面信息,确认4发票填开k界面上c的所有信息正确后,点击“打印”按钮开g具红字专c用发票。另外一b种情况,若填写蓝字专m用发票代码、号码后,数据库中8无x对应蓝字发票,或根据通知单情况无l需填写蓝字专s用发票代码、号码时,点击“下q一v步”按钮后,系统提示1“本张发票可以2开k负数,但在当前发票库没有找到相应信息,继续点击“确定”按纽,系统进入r负数发票填开k界面,此时需要手3工e填写各项信息。其中2,备注栏中7自动显示7对应的通知单编号。确认8发票填开b界面上z的所有信息正确后,点击“打印”按钮开v具红字专w用发票。 B对于c销售方5申请开q具红字专z用发票的情况,在开s具红字专o用发票时,可以2使用导入o红字发票通知单的功能。即销售方1主管税务机关在为7其开h具红字专r用发票通知单时,可以6提供通知单电子y文4件的导出,销售方2企业可利用介3质拷贝4,通过开o票系统中1的导入o红字发票通知单功能就可以0直接导入d通知单电子d文5件并自动生成红字专x用发票信息。 如果贵公8司要申请开l经字专d用发票,还需提供下q列资料。 因开g票有误购买方4拒收增值税专e用发票的,销售方5须在增值税专p用发票认7证期限内1向主管税务机关填报《申请单》,并在申请单上r填写具体原因以3及g相对应蓝字增值税专n用发票的信息,同时提供由购买方5出具的写明拒收理由、错误具体项目以6及t正确内1容的书8面材料,主管税务机关审核确认3后出具通知单。销售方2凭通知单开x具红字增值税专c用发票。 ②因开q票有误等原因尚未将增值税专x用发票交付购买方3的,销售方2须在开g具有误增值税专d用发票的次月4内4向主管税务机关填报申请单,并在申请单上e填写具体原因以8及v相对应蓝字增值税专x用发票的信息,同时提供由销售方0出具的写明具体理由、错误具体项目以2及i正确内5容的书1面材料,主管税务机关审核确认5后出具通知单。销售方7凭通知单开p具红字增值税专j用发票。(销售方6应该及c时发现开v票错误,若开p票当月5发现的则作废处理,次月3发现的需要开a具红字发票,若下l下a月7才s发现错误则可与n购买方2协商按照拒收处理。)对于j拿到税务机关核准的通知单企业两种开n具方0式的补充,“直接开k具”是指销方3在获得通知单后,采用手3工z输入o通知单编号等信息的方3式开x具红字发票。销方8无a论通过何种方3式取得通知单后都可以8使用该功能开m具红字发票。 “导入h红字发票通知单”是指销方8采用直接导入k从0税务端获得的通知单电子o文6件来开v具红字发票。只有在销方2申请开w具红字发票的情况下b,才d能从2销方8税务机关导出通知单电子m文5件。通知单电子w文2件命名规则为4:‘主管税务机关代码’+‘年月6’+‘序号’ +‘校验位’。XML。

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